河北省人民对外友好协会秘书处2021年预算信息公开

发布日期： 2021-03-10 来源：省友协秘书处打印

单位预算收支总表

438004河北省人民对外友好协会秘书处		预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	169.83	一、一般公共服务支出	144.72
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	9.77
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	6.56
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	169.83	本年支出合计	169.83
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	169.83	支出总计	169.83

单位预算收入总表

438004河北省人民对外友好协会秘书处					预算年度：2021			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	169.83	169.83	169.83
2	201	一般公共服务支出	144.72	144.72	144.72
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.72	144.72	144.72
4	2010301	行政运行	124.72	124.72	124.72
5	2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00
6	208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	8.78
7	20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	8.78
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	8.78
9	210	卫生健康支出	9.77	9.77	9.77
10	21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	9.77
11	2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	9.77
12	221	住房保障支出	6.56	6.56	6.56
13	22102	住房改革支出	6.56	6.56	6.56
14	2210201	住房公积金	6.56	6.56	6.56

单位预算支出总表

438004河北省人民对外友好协会秘书处			预算年度：2021		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	169.83	149.83	20.00
2	201	一般公共服务支出	144.72	124.72	20.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.72	124.72	20.00
4	2010301	行政运行	124.72	124.72
5	2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
6	208	社会保障和就业支出	8.78	8.78
7	20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78
9	210	卫生健康支出	9.77	9.77
10	21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77
11	2101101	行政单位医疗	9.77	9.77
12	221	住房保障支出	6.56	6.56
13	22102	住房改革支出	6.56	6.56
14	2210201	住房公积金	6.56	6.56

单位预算财政拨款收支总表

438004河北省人民对外友好协会秘书处			预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	169.83	一、一般公共服务支出	144.72	144.72
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	8.78	8.78
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	9.77	9.77
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	6.56	6.56
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	169.83	本年支出合计	169.83	169.83
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	169.83	支出总计	169.83	169.83

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438004河北省人民对外友好协会秘书处			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	169.83	149.83	20.00
2	201	一般公共服务支出	144.72	124.72	20.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.72	124.72	20.00
4	2010301	行政运行	124.72	124.72
5	2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
6	208	社会保障和就业支出	8.78	8.78
7	20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78
9	210	卫生健康支出	9.77	9.77
10	21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77
11	2101101	行政单位医疗	9.77	9.77
12	221	住房保障支出	6.56	6.56
13	22102	住房改革支出	6.56	6.56
14	2210201	住房公积金	6.56	6.56

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438004河北省人民对外友好协会秘书处			预算年度：2021	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	149.83	117.65	32.18
2	301	工资福利支出	117.65	117.65
3	30101	基本工资	32.76	32.76
4	30102	津贴补贴	29.50	29.50
5	30103	奖金	2.43	2.43
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	8.78
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
10	30113	住房公积金	6.56	6.56
11	30199	其他工资福利支出	27.58	27.58
12	302	商品和服务支出	31.20		31.20
13	30201	办公费	0.95		0.95
14	30205	水费	0.22		0.22
15	30206	电费	1.03		1.03
16	30207	邮电费	5.08		5.08
17	30209	物业管理费	0.88		0.88
18	30211	差旅费	5.89		5.89
19	30213	维修(护)费	0.80		0.80
20	30215	会议费	2.80		2.80
21	30216	培训费	0.10		0.10
22	30217	公务接待费	4.04		4.04
23	30228	工会经费	1.09		1.09
24	30229	福利费	0.99		0.99
25	30239	其他交通费用	6.68		6.68
26	30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
27	310	资本性支出	0.98		0.98
28	31002	办公设备购置	0.98		0.98

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

438004河北省人民对外友好协会秘书处			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438004河北省人民对外友好协会秘书处			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款 "三公" 经费支出表

438004河北省人民对外友好协会秘书处			预算年度：2021	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	24.04	24.04
2	一、因公出国（境）费	20.00	20.00
3	二、公务用车购置及运维费
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费
6	三、公务接待费	4.04	4.04

河北省人民对外友好协会秘书处2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省人民对外友好协会秘书处2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责河北省人民对外友好协会日常工作。

（二）受省政府委托，研究全省国际友好城市发展，协调管理全省友好城市工作，制定全省国际友城发展规划性文件。

（三）负责向全国对外友协报批缔结友好城市事宜。

（四）承办省领导对外交往事宜；承办重要外宾的接待工作。

（五）指导全省民间对外交往工作。组织开展全省民间对外交往政策研究。拟订全省性民间对外交往实施方案、中长期计划等。

（六）承办中国人民对外友好协会、中国国际友好城市联合会交办的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省人民对外友好协会秘书处	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省人民对外友好协会秘书处的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入169.83万元，其中：一般公共预算收入169.83万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省人民对外友好协会秘书处年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算169.83万元，其中基本支出149.83万元，包括人员经费117.65万元和日常公用经费32.18万元；项目支出20万元为开展民间和公共外交专项经费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排169.83万元，较2020年预算增加8.01万元，其中：基本支出增加8.11万元，主要为增加人员经费支出；其他支出减少0.1万元，主要为银行手续费支出预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排32.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款 "三公" 经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款 "三公" 经费预算安排24.04万元，其中因公出国（境）费20万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费4.04万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、开展民间及公共外交专项经费绩效目标表

绩效目标	1.组织开展民间及公共对外交流活动，提升我省国际影响力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对外交流活动组织出访人数	全年民间及公共对外交流活动组织出访人数	≥3人次	年度工作计划
	数量指标	出访报告数量	全年民间及公共对外交流活动出访报告提交数量	≥1份	因公出国相关管理办法
	质量指标	出访报告合规性	按照规定提交的出访报告符合相关规定的情况	100%	因公出国相关管理办法
	时效指标	对外交流活动任务完成及时率	全年民间及公共对外交流活动在计划时间内完成的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	出访人员费用标准	出访人员伙食费、公杂费、住宿费标准	按所在国家地区标准	《河北省因公临时出国经费管理办法》
	成本指标	对外交流活动组织出访费用总额	全年对外交流活动组织出访费用总额	≤20万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	与交流国家之间的友好程度	我省与交流国家之间的友谊联系与上年相比情况	与上年相比提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加对外交流活动人员满意率	参加民间及公共对外交流活动人员满意率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，河北省人民对外友好协会秘书处安排政府采购预算0.30万元。

单位政府采购预算

438004河北省人民对外友好协会秘书处

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年单位预算安排资金）

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

合计

0.30

日常公用经费

32.18

复印纸

A090101

项

0.30

七、国有资产信息

河北省人民对外友好协会秘书处上年末固定资产金额为20.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

438004河北省人民对外友好协会秘书处	截止时间：2020-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20.15
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	22.00	20.15

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除 "一般公共预算拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、 "三公" 经费：纳入省级财政预算管理的 "三公" 经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。